Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
33.408,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519026; 001/520149; 001/517234; 001/519689; 001/520992; 001/522833; 001/520673; 001/522302; 001/522575; 001/519235; 001/522301; 001/517211; 001/519866; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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2.961,53 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.961,53 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525512; 001/524428; 001/530893; 001/525216; 001/526419; 001/523366; 001/526005; 001/528368; 001/531097; 001/526855; 001/528797; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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2.424,75 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,75 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/540515; 001/540204; 001/537303; 001/534679; 001/540193; 001/534708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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2.016,80 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/540515; 001/540204; 001/537303; 001/534679; 001/540193; 001/534708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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2.016,80 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544775; 001/547873; 001/543007; 001/544138; 001/542954; 001/547856; 001/542305; 001/544949; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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2.323,56 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5979; 001/5985; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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103,62 |
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05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544775; 001/547873; 001/543007; 001/544138; 001/542954; 001/547856; 001/542305; 001/544949; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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2.323,56 |
05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,62 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554056; 001/556377; 001/551559; 001/552491; 001/550372; 001/554315; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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1.876,53 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.876,53 |
TOTAL |
33.408,00 |
11.706,79 |
11.706,79 |
SALDO A PAGAR |
21.701,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.