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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7200.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	33.408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	33.408,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519026; 001/520149; 001/517234; 001/519689; 001/520992; 001/522833; 001/520673; 001/522302; 001/522575; 001/519235; 001/522301; 001/517211; 001/519866; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		2.961,53
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.961,53
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525512; 001/524428; 001/530893; 001/525216; 001/526419; 001/523366; 001/526005; 001/528368; 001/531097; 001/526855; 001/528797; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		2.424,75
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,75
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/540515; 001/540204; 001/537303; 001/534679; 001/540193; 001/534708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		2.016,80
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/540515; 001/540204; 001/537303; 001/534679; 001/540193; 001/534708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24			2.016,80
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544775; 001/547873; 001/543007; 001/544138; 001/542954; 001/547856; 001/542305; 001/544949; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		2.323,56
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5979; 001/5985; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		103,62
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544775; 001/547873; 001/543007; 001/544138; 001/542954; 001/547856; 001/542305; 001/544949; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24			2.323,56
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			103,62
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554056; 001/556377; 001/551559; 001/552491; 001/550372; 001/554315; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		1.876,53
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.876,53
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/557229; 001/559433; 001/561543; 001/563034; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24.		1.104,45
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.104,45
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573999; 001/567702; 001/569140; 001/572437; 001/573072; 001/570961; 001/571067; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.688,06
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573999; 001/567702; 001/569140; 001/572437; 001/573072; 001/570961; 001/571067; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			1.688,06
30/09/2024	LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/576749; 001/578880; 001/578454; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		919,39
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			919,39
31/10/2024	LIQUIDADO CFE NF Nº 001/583043; 001/585551; 001/587811; 001/584173; 001/586265; 001/589482; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.		2.030,66
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.030,66
29/11/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/594883; 001/591181; 001/593753; 001/595025; 001/597325; ANEXA E A		1.464,02
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.464,02
TOTAL		33.408,00	18.913,37	18.913,37
SALDO A PAGAR				14.494,63