Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
9.280,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 520167 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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190,75 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,75 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528864; 001/527324; 001/531465; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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590,17 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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590,17 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/539212; 001/534919; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
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396,23 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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396,23 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 544554 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/24
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211,69 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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211,69 |
| TOTAL |
9.280,00 |
1.388,84 |
1.388,84 |
| SALDO A PAGAR |
7.891,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
