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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
750.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	3.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	3.480,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 521052 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		199,76
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,76
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526634; 001/529281; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		343,70
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			343,70
30/04/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 535157 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		199,22
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,22
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542865; 001/542007; 001/547864; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		618,99
29/05/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5990 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		5,99
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			618,99
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5,99
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/550206; 001/550593; 001/554428; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		645,52
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			645,52
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/564091; 001/558343; 001/560116; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24.		586,57
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			586,57
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/567472; 001/568866; 001/572824; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		721,14
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			721,14
30/09/2024	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-159,11
TOTAL		3.320,89	3.320,89	3.320,89
SALDO A PAGAR				0,00