Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
3.480,00 |
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29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 521052 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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199,76 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,76 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526634; 001/529281; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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343,70 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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343,70 |
30/04/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 535157 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.
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199,22 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,22 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542865; 001/542007; 001/547864; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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618,99 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5990 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
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5,99 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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618,99 |
05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5,99 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/550206; 001/550593; 001/554428; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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645,52 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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645,52 |
TOTAL |
3.480,00 |
2.013,18 |
2.013,18 |
SALDO A PAGAR |
1.466,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.