Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA IND.COMERCIO E EMPREENDIMENTOS CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
5.568,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 001/521191; 001/520221; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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274,85 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274,85 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA IND.COMERCIO E EMPREENDIMENTOS CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO DANFE Nº 526572 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
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199,52 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,52 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/537128; 001/535091; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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275,37 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,37 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544529; 001/542331; 001/547110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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517,44 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,44 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556404; 001/549742; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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186,29 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,29 |
| TOTAL |
5.568,00 |
1.453,47 |
1.453,47 |
| SALDO A PAGAR |
4.114,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
