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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2173	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	27.885,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	27.885,31
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 117/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		5.311,49
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 117/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.			5.205,26
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2173/2024			106,23
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/119 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		12.946,75
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/119 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.			12.687,81
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2173/2024			258,94
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/121 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		9.295,10
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-331,97
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.109,20
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2173/2024			185,90
TOTAL		27.553,34	27.553,34	27.553,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/02/2024	106,23	1136/2024	Lançada
ISS	28/03/2024	258,94	1954/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	185,90	2836/2024	Lançada
TOTAL		551,07