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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	3.248,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	3.248,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517687; 001/519416; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		253,35
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			253,35
28/03/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 527637 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		191,45
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,45
30/04/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 538771 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2024.		185,60
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,60
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546235; 001/544264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		464,62
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			464,62
28/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 556465 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		253,17
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			253,17
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/566087; 001/572290; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		539,98
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			539,98
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		259,40
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,40
29/11/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 593043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. NOV/24.		257,59
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,59
TOTAL		3.248,00	2.405,16	2.405,16
SALDO A PAGAR				842,84