Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SMOV/TRÂNSITO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
13.920,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521174; 001/517233; 001/520180; 001/517457; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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861,50 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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861,50 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527839; 001/531502; 001/524587; 001/529921; 001/529185; 001/524475; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.253,08 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.253,08 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/538730; 001/533308; 001/535289; 001/540197; 001/533345; 001/538145; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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1.253,73 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.253,73 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544413; 001/546455; 001/542461; 001/544364; 001/541340; 001/548025; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.437,51 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.437,51 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554735; 001/550844; 001/552134; 001/549786; 001/554309; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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1.340,67 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.340,67 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/555725; 001/559162; 001/561383; 001/563777; 001/560011; 001/563645; 001/564834; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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1.768,04 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.768,04 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/565927; 001/568290; 001/572778; 001/570455; 001/573134; 001/570962; 001/565656; 001/566075; 001/567141; 001/567988; 001/572367; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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1.806,37 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.806,37 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/574458; 001/575384; 001/576812; 001/578455; 001/580029; 001/580998; 001/574418; 001/576811; 001/580012; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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1.634,87 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DA DANFE Nº 580998 |
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-0,45 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.634,42 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582937; 001/585947; 001/589827; 001/585484; 001/586691; 001/588175; 001/582377; 001/584152; 001/584772; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PALPO SERGIO VOGT. |
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1.351,77 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.351,77 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/597260; 001/590469; 001/591322; 001/593974; 001/596958; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. NOV/24. |
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889,83 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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889,83 |
| TOTAL |
13.920,00 |
13.596,92 |
13.596,92 |
| SALDO A PAGAR |
323,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
