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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2177	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SMOV/TRÂNSITO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	13.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SMOV/TRÂNSITO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	13.920,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521174; 001/517233; 001/520180; 001/517457; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		861,50
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			861,50
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527839; 001/531502; 001/524587; 001/529921; 001/529185; 001/524475; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		1.253,08
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.253,08
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/538730; 001/533308; 001/535289; 001/540197; 001/533345; 001/538145; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.253,73
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.253,73
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544413; 001/546455; 001/542461; 001/544364; 001/541340; 001/548025; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		1.437,51
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.437,51
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554735; 001/550844; 001/552134; 001/549786; 001/554309; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		1.340,67
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.340,67
TOTAL		13.920,00	6.146,49	6.146,49
SALDO A PAGAR				7.773,51