Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SMOV/TRÂNSITO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
4,64 |
13.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SMOV/TRÂNSITO CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
13.920,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521174; 001/517233; 001/520180; 001/517457; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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861,50 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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861,50 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527839; 001/531502; 001/524587; 001/529921; 001/529185; 001/524475; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.253,08 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.253,08 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/538730; 001/533308; 001/535289; 001/540197; 001/533345; 001/538145; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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1.253,73 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.253,73 |
| TOTAL |
13.920,00 |
3.368,31 |
3.368,31 |
| SALDO A PAGAR |
10.551,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
