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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2179	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	0,00	50.468,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	50.468,60
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 164/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.295,20
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.295,20
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/167 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.469,55
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.469,55
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/170 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		11.811,80
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.811,80
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/173 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		8.590,40
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.590,40
TOTAL		50.468,60	35.166,95	35.166,95
SALDO A PAGAR				15.301,65