Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. |
50.468,60 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 164/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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4.295,20 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.295,20 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/167 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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10.469,55 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.469,55 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/170 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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11.811,80 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.811,80 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/173 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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8.590,40 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.590,40 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/176 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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10.738,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.738,00 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,55 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 11ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/179 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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2.147,60 |
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| 26/07/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.416,05 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.147,60 |
| TOTAL |
48.052,55 |
48.052,55 |
48.052,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
