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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2183	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OUTROS,LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024.	4,75	475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	OUTROS,LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024.	475,00
21/03/2024	OUTROS,LUVA MULTITATO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024.		475,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			475,00
TOTAL		475,00	475,00	475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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