| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OUTROS,LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024. | 4,75 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | OUTROS,LUVA MULTITATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024. | 475,00 | ||
| 21/03/2024 | OUTROS,LUVA MULTITATO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 16/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 121/2024. | 475,00 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
