| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇODE MAO DE OBRA MECANICA VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS REALIZADOS NA F350 Nº 119 CFE. MEMORANDO INTERNO 10/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 122/2024. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | SERVIÇODE MAO DE OBRA MECANICA VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS REALIZADOS NA F350 Nº 119 CFE. MEMORANDO INTERNO 10/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 122/2024. | 1.000,00 | ||
| 21/02/2024 | SERVIÇODE MAO DE OBRA MECANICA VALOR REFERENTE CONSERTO E REPAROS REALIZADOS NA F350 Nº 119 CFE. MEMORANDO INTERNO 10/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 122/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.000,00 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
