3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA DO RADIADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024.
530,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
SERVIÇO LIMPEZA DO RADIADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024.
530,00
14/03/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
530,00
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002186/2024
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.