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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA DO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	SERVIÇO LIMPEZA DO RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024.	530,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR REALIZADO NO CAMINHAÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		530,00
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002186/2024 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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