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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	2187	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 12/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2024.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 12/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2024.	500,00
16/02/2024	LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 12/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		500,00
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002187/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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