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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024.	3.910,00	3.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024.	3.910,00
21/02/2024	PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.590.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.910,00
26/02/2024	Pagamento de Empenho 2189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.910,00
TOTAL		3.910,00	3.910,00	3.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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