| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024. | 3.910,00 | 3.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024. | 3.910,00 | ||
| 21/02/2024 | PEÇAS,ANEL,KIT PALHETA,PISTAO,VALVULA,PLACA,JG REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 15/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 127/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.590.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 3.910,00 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.910,00 | ||
| TOTAL | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
