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Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2192	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024.	0,00	36.166,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024.	36.166,71
09/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		6.888,89
15/02/2024	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/55; E/56; E/57; E/58; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.JOGOS DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 03/02, 04/02, 10/02 E 11/02/2024.		20.666,68
15/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JOGO DO CAMP. MUN. DIA 03/02.		5.166,67
15/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JOGO DO CAMP. MUN. DIA 03/02.		5.166,67
15/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JOGO DO CAMP. MUN. DIA 10/02.		5.166,67
15/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JOGO DO CAMP. MUN. DIA 11/02.		5.166,67
15/02/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-20.666,68
16/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JOGO DIA 18/02/2024.		5.166,67
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. VIGÊNCIA: 03/05/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGE			5.993,33
16/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			137,78
16/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			757,78
20/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.495,01
20/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
20/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
20/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.495,01
20/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
20/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
20/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.495,01
20/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
20/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
20/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.495,01
20/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
20/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2192/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 REGIS ANTONIO DE BRUM - 31160			4.495,01
22/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
22/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
11/03/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA 07 EVENTOS EXTRAS EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IBIRUBÁ, CFE TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		3.444,47
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.772,81
19/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			103,33
19/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2192/2024			568,33
TOTAL		36.166,71	36.166,71	36.166,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/02/2024	137,78	673/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	09/02/2024	757,78	673/2024	Lançada
ISS	15/02/2024	103,33	726/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/02/2024	568,33	726/2024	Lançada
ISS	15/02/2024	103,33	727/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/02/2024	568,33	727/2024	Lançada
ISS	15/02/2024	103,33	728/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/02/2024	568,33	728/2024	Lançada
ISS	15/02/2024	103,33	729/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/02/2024	568,33	729/2024	Lançada
ISS	20/02/2024	103,33	803/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/02/2024	568,33	803/2024	Lançada
ISS	11/03/2024	103,33	1442/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	11/03/2024	568,33	1442/2024	Lançada
TOTAL		4.925,52