Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
17.407,04 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 229/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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4.973,44 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.973,44 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/231 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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12.122,76 |
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| 28/03/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-310,84 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.122,76 |
| TOTAL |
17.096,20 |
17.096,20 |
17.096,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
