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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2195	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	0,00	50.736,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	50.736,50
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 515/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.318,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.318,00
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/520 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.525,13
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.525,13
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/524 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		11.874,50
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.874,50
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/528 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		8.636,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.636,00
TOTAL		50.736,50	35.353,63	35.353,63
SALDO A PAGAR				15.382,87