Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. |
50.736,50 |
|
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 515/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
|
|
4.318,00 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.318,00 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/520 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
|
|
10.525,13 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.525,13 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/524 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
|
|
11.874,50 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.874,50 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/528 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.
|
|
8.636,00 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.636,00 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/532 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.
|
|
10.795,00 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.795,00 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/536 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024.
|
|
2.159,00 |
|
| 26/07/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.428,87 |
|
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.159,00 |
| TOTAL |
48.307,63 |
48.307,63 |
48.307,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
