Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. |
77.243,56 |
|
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 516/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
|
6.573,92 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.573,92 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/521 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
|
16.023,93 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.023,93 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/525 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
18.078,28 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.078,28 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/529 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
13.147,84 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.147,84 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/533 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
16.434,80 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.434,80 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/537 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
|
3.286,96 |
|
| 26/07/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.697,83 |
|
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.286,96 |
| TOTAL |
73.545,73 |
73.545,73 |
73.545,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
