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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2196	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	0,00	77.243,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	77.243,56
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 516/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		6.573,92
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.573,92
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/521 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		16.023,93
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.023,93
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/525 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		18.078,28
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.078,28
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/529 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		13.147,84
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.147,84
28/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,54 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/533 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.		16.434,80
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.434,80
TOTAL		77.243,56	70.258,77	70.258,77
SALDO A PAGAR				6.984,79