Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. |
43.485,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1283/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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4.460,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.460,00 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1301 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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10.871,25 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.871,25 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1319 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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12.265,00 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.265,00 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1338 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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7.247,50 |
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| 29/05/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-8.641,25 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.247,50 |
| TOTAL |
34.843,75 |
34.843,75 |
34.843,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
