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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2202	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	31.410,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	31.410,29
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1288/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		5.982,91
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.982,91
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1305 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		14.583,35
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.583,35
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1324 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		10.470,10
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-373,93
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.470,10
TOTAL		31.036,36	31.036,36	31.036,36
SALDO A PAGAR				0,00