Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
24.892,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1287/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
|
7.112,00 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.112,00 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1304 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
|
17.335,50 |
|
| 28/03/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-444,50 |
|
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.335,50 |
| TOTAL |
24.447,50 |
24.447,50 |
24.447,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
