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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2205	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	24.003,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	24.003,00
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 199/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.572,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.572,00
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		11.144,25
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.144,25
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,81 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/213 E E/214 ATESTADAS PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		7.955,28
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-331,47
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.955,28
TOTAL		23.671,53	23.671,53	23.671,53
SALDO A PAGAR				0,00