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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024.	0,00	22.279,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024.	22.279,87
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 200/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.243,78
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.243,78
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		11.144,25
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/208 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.344,22
28/03/2024	LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO INDEVIDO		-11.144,25
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.344,22
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,70 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº51/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/216 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		7.426,62
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-265,25
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.426,62
TOTAL		22.014,62	22.014,62	22.014,62
SALDO A PAGAR				0,00