| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,07 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. | 1.538,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,07 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. | 1.538,46 | ||
| 29/02/2024 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,07 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 204/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. D SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. | 1.538,46 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 2208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.538,46 | ||
| TOTAL | 1.538,46 | 1.538,46 | 1.538,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
