Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
17.096,80 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 198/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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4.884,80 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.884,80 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/206 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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11.906,70 |
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| 28/03/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-305,30 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.906,70 |
| TOTAL |
16.791,50 |
16.791,50 |
16.791,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
