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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 0,00 24.801,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 24.801,84
29/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1438/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. 4.724,16
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.508,74
07/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024 215,42
28/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1467 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. 11.515,14
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.990,05
05/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024 525,09
30/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1507 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. 8.267,28
30/04/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -295,26
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.890,29
08/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024 376,99
TOTAL 24.506,58 24.506,58 24.506,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/03/2024 215,42 1181/2024 Lançada
ISS 28/03/2024 525,09 2007/2024 Lançada
ISS 30/04/2024 376,99 2869/2024 Lançada
TOTAL   1.117,50    

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