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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2212	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	24.801,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	24.801,84
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1438/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.724,16
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.508,74
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024			215,42
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1467 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		11.515,14
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.990,05
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024			525,09
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1507 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		8.267,28
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-295,26
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.890,29
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2212/2024			376,99
TOTAL		24.506,58	24.506,58	24.506,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/03/2024	215,42	1181/2024	Lançada
ISS	28/03/2024	525,09	2007/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	376,99	2869/2024	Lançada
TOTAL		1.117,50