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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2213	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	22.995,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	22.995,84
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1431/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.380,16
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.180,42
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2213/2024			199,74
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1475 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.950,40
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.451,06
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2213/2024			499,34
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1509 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		7.665,28
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.315,74
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2213/2024			349,54
TOTAL		22.995,84	22.995,84	22.995,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/02/2024	199,74	1182/2024	Lançada
ISS	28/03/2024	499,34	2006/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	349,54	2871/2024	Lançada
TOTAL		1.048,62