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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2215	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,59 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	24.727,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,59 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	24.727,92
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,59 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1433/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.710,08
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.495,30
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2215/2024			214,78
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,59 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1470 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		11.480,82
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.957,29
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2215/2024			523,53
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 15 - ROTEIRO 164 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,59 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1513 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		8.242,64
30/04/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-294,38
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.866,78
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2215/2024			375,86
TOTAL		24.433,54	24.433,54	24.433,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/03/2024	214,78	1186/2024	Lançada
ISS	28/03/2024	523,53	1995/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	375,86	2876/2024	Lançada
TOTAL		1.114,17