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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	21.785,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	21.785,40
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1434/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.149,60
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.960,38
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2216/2024			189,22
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1471 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.374,00
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.900,95
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2216/2024			473,05
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1515 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		7.261,80
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.930,66
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2216/2024			331,14
TOTAL		21.785,40	21.785,40	21.785,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/02/2024	189,22	1187/2024	Lançada
ISS	28/03/2024	473,05	1994/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	331,14	2878/2024	Lançada
TOTAL		993,41