Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. |
22.279,32 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1435/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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4.243,68 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.050,17 |
| 07/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2218/2024 |
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193,51 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1472 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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10.609,20 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.125,42 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2218/2024 |
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483,78 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 12ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1517 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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7.426,44 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.087,79 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2218/2024 |
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338,65 |
| TOTAL |
22.279,32 |
22.279,32 |
22.279,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
