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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2224	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	3.200,00
09/02/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. 5522 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JAN/24.		6,49
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6,49
08/03/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 5714 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. FEV/24		1.416,95
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.416,95
17/04/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.7º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 5959 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAR/24.		310,93
22/04/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.465,63
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,93
TOTAL		1.734,37	1.734,37	1.734,37
SALDO A PAGAR				0,00