Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/02, DEVIDO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/02, DEVIDO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
09/02/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13/02, DEVIDO EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
820,40
14/02/2024
Pagamento de Empenho 2225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
