EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA MENSAL REF. A FEVEREIRO DE 2024.
0,00
75.056,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA MENSAL REF. A FEVEREIRO DE 2024.
75.056,34
09/02/2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 52ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 33ª/44 DO 1º ADITIVO, 22º/30 DO ADITIVO 2 E 10ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
75.056,34
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 52ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 33ª/44 DO 1º ADITIVO, 22º/30 DO ADITIVO 2 E 10ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.
75.056,34
TOTAL
75.056,34
75.056,34
75.056,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
