| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 0,00 | 1.796,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. | 1.796,97 | ||
| 14/02/2024 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. | 1.796,97 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375 | 1.796,97 | ||
| TOTAL | 1.796,97 | 1.796,97 | 1.796,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
