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Exercício: 2024
Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2233	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023.	0,00	1.796,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023.	1.796,97
14/02/2024	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA: THAIS DALLA COSTA SARTORI PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM DIU, COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE SALVADOR-BA, SAÍDA DIA 06/03 E RETORNO DIA 09/03, CFE MEMORANDO SS/AB 142/2024, DFD Nº 018/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN.		1.796,97
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2024 DEISE ALINE BELLINI - 32375			1.796,97
TOTAL		1.796,97	1.796,97	1.796,97
SALDO A PAGAR				0,00