| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 5,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 60,00 | ||
| 07/03/2024 | LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.706.760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 60,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 2238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
