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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	2238	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	60,00
07/03/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 216/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.706.760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		60,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 2238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00