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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.34	LOTE 03 - BOLOS	29,38	10,02
2.00	CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº211/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	17,00	34,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	LOTE 03 - BOLOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº211/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	44,02
29/02/2024	LOTE 03 - BOLOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº211/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51614173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		44,02
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			44,02
TOTAL		44,02	44,02	44,02
SALDO A PAGAR				0,00