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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2242	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	72,59	1.016,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	1.016,26
26/02/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.016,26
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			1.016,26
TOTAL		1.016,26	1.016,26	1.016,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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