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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. 72,59 1.016,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. 1.016,26
26/02/2024 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DE 14M² NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO DMD Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.016,26
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218 1.016,26
TOTAL 1.016,26 1.016,26 1.016,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.