| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022. | 16,71 | 334,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022. | 334,20 | ||
| 15/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 334,20 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 2243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,20 | ||
| TOTAL | 334,20 | 334,20 | 334,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
