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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	2243	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022.	16,71	334,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022.	334,20
15/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		334,20
19/02/2024	Pagamento de Empenho 2243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			334,20
TOTAL		334,20	334,20	334,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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