| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 740.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº | 0,47 | 347,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA NA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2024. | 347,80 | ||
| 15/02/2024 | VALOR REF CORTE DE GRAMA NA EMEF FLORESTA CFE.MEM SE Nº160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 347,80 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 2244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,80 | ||
| TOTAL | 347,80 | 347,80 | 347,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
