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Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015	Exportar os Dados

Número do empenho:	2246	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE PINTURA FACIAL PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA EMEI FLORESTA NO DIA 19/02/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	320,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE PINTURA FACIAL PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA EMEI FLORESTA NO DIA 19/02/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	400,00
22/02/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE PINTURA FACIAL PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA EMEI FLORESTA NO DIA 19/02/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		400,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002246/2024 RUDINEI SANTANA 92174310015 - 32478			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00