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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2251	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	12,00
12.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CURSO DE PRÉ NATAL COM ÊNFASE EM AMAMENTAÇÃO NO DIA 14/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº215/2024 E ATA RGP Nº24/2023.	0,92	11,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CURSO DE PRÉ NATAL COM ÊNFASE EM AMAMENTAÇÃO NO DIA 14/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº215/2024 E ATA RGP Nº24/2023.	23,04
14/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA PARA O CURSO DE PRÉ NATAL COM ÊNFASE EM AMAMENTAÇÃO NO DIA 14/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº215/2024 E ATA RGP Nº24/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1913 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.		23,04
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2024 MERCADO HEELLER LTDA - 8219			23,04
TOTAL		23,04	23,04	23,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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