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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. 221,67 6.206,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. 6.206,76
20/02/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 6.206,76
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.020,56
23/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2258/2024 186,20
TOTAL 6.206,76 6.206,76 6.206,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/02/2024 186,20 850/2024 Lançada
TOTAL   186,20