| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. | 221,67 | 6.206,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. | 6.206,76 | ||
| 20/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS PROPRIEDADES RURAIS DE LINHA PULADOR SUL, LINHA 8 E VÁRZEA CFE.MEMORANDO SAPMA Nº22/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº09/20223. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 6.206,76 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.020,56 | ||
| 23/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2258/2024 | 186,20 | ||
| TOTAL | 6.206,76 | 6.206,76 | 6.206,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/02/2024 | 186,20 | 850/2024 | Lançada |
| TOTAL | 186,20 |
