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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 226 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA OS CORAIS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ E CORAL UTOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2021 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 007-2021.VALOR R$ 3.374,00 VIGÊNCIA 08/02/2024. 0,00 4.273,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA OS CORAIS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ E CORAL UTOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2021 E PREGÃO PRESENCIAL PMI 007-2021.VALOR R$ 3.374,00 VIGÊNCIA 08/02/2024. 4.273,73
06/03/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/364; E/365; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. FONTANTA. 4.273,73
08/03/2024 Pagamento de Empenho 226/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.273,73
TOTAL 4.273,73 4.273,73 4.273,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.