| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/02 À 21/02. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2024. MEMORANDO STASH 078/2024, DE 14/02/2024. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/02 À 21/02. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2024. MEMORANDO STASH 078/2024, DE 14/02/2024. | 200,00 | ||
| 14/02/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/02 À 21/02. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 033/2024. MEMORANDO STASH 078/2024, DE 14/02/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE. | 200,00 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESISTÊNCIA DA VIAGEM. | -200,00 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESISTÊNCIA DA VIAGEM. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
