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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	227	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	33 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 198,40. VIGÊNCIA: 21/10/2024.	0,00	1.984,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 198,40. VIGÊNCIA: 21/10/2024.	1.984,00
29/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 2546520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		189,83
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2024 - REF. JANEIRO/2024 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO - 29589			189,83
29/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2615337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/2024.		189,83
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2615337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/2024.			189,83
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2681956 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MAR/24.		189,83
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2681956 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MAR/24.			189,83
30/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 198,40. VIGÊNCIA: 21/10/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2764007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/24.		189,83
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE. DISPENSA Nº 033/2020, 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 198,40. VIGÊNCIA: 21/10/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2764007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/24.			189,83
TOTAL		1.984,00	759,32	759,32
SALDO A PAGAR				1.224,68