STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/02 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/02 ÀS 23:30HRS, CFE MEMORANDO STASH 071/2024.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/02 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/02 ÀS 23:30HRS, CFE MEMORANDO STASH 071/2024.
792,00
14/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/02 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 21/02 ÀS 23:30HRS, CFE MEMORANDO STASH 071/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
792,00
16/02/2024
Pagamento de Empenho 2271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
