Nome do Credor: SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2280
Data de lançamento:
14/02/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2024.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2024.
72,00
14/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 16/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
72,00
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2280/2024
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI - 18852
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
