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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2281	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	750,00
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. ABRIL/24.		77,04
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
TOTAL		750,00	77,04	77,04
SALDO A PAGAR				672,96