Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
750,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. ABRIL/24.
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77,04 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,04 |
| 06/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. MAIO/24. REF 2 P13
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154,08 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,08 |
| 08/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. JUNHO/24
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77,04 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,04 |
| 06/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 4 P13. AGOSTO/24
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308,16 |
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| 06/09/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-77,04 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,12 |
| 30/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 1 P13. SET/24
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81,64 |
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| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 1 P13. SET/24
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81,64 |
| 29/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. 1 P13. NOV/24
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81,64 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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81,64 |
| TOTAL |
750,00 |
702,56 |
702,56 |
| SALDO A PAGAR |
47,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
