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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2282	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	375,00
03/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO CLARETE SCHUMANN.REF 1 P13. MARÇO/24		75,00
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. REF 1 P13. ABRIL/24.		77,04
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
06/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN.MAIO/24. REF 1 P13		77,04
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
06/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN.REF JULHO/24		77,04
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCUMANN. REF 1 P13. SET/24		68,88
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,88
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00