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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2286	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	1.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	1.875,00
03/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN. REF 1 P13. MARÇO/24.		75,00
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. REF 1 P13. ABRIL/24.		77,04
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
06/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN.MAIO/24. REF 1 P13		77,04
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
08/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. JUNHO/24		77,04
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. JUNHO/24			77,04
07/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN.REF 2 P13 JULHO/24		154,08
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,08
06/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. AGOSTO/24		77,04
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. REF 1 P13. SET/24		77,04
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCUMANN. REF 2 P13. SET/24.		163,28
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,28
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
31/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. OUT/24		81,64
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,64
29/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13.		81,64
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,64
TOTAL		1.875,00	940,84	940,84
SALDO A PAGAR				934,16