Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
1.875,00 |
|
|
| 03/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN. REF 1 P13. MARÇO/24. |
|
75,00 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
75,00 |
| 08/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. REF 1 P13. ABRIL/24.
|
|
77,04 |
|
| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,04 |
| 06/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN.MAIO/24. REF 1 P13
|
|
77,04 |
|
| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,04 |
| 08/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. JUNHO/24
|
|
77,04 |
|
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. JUNHO/24
|
|
|
77,04 |
| 07/08/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN.REF 2 P13 JULHO/24
|
|
154,08 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
154,08 |
| 06/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. AGOSTO/24
|
|
77,04 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,04 |
| 30/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S. SCHUMANN. REF 1 P13. SET/24
|
|
77,04 |
|
| 30/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCUMANN. REF 2 P13. SET/24. |
|
163,28 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
163,28 |
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,04 |
| 31/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13. OUT/24 |
|
81,64 |
|
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
81,64 |
| 29/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SCHUMANN. REF 1 P13.
|
|
81,64 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
81,64 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-934,16 |
|
|
| TOTAL |
940,84 |
940,84 |
940,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
