Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
4.056,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 1 P13 E 1 P45. MARÇO/24
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363,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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363,00 |
| 08/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 1 P45. ABRIL/24.
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291,65 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,65 |
| 08/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 1 P13 E 1 P45. JUNHO/24
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368,69 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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368,69 |
| 07/08/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 1 P45 JULHO/24
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291,65 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,65 |
| 06/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 1 P13. AGOSTO/24
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77,04 |
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| 23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,04 |
| 30/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. REF 1 P45. SET/24 |
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311,15 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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311,15 |
| 31/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. REF 1 P45 E 1 P13. OUT/24
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392,79 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,79 |
| TOTAL |
4.056,00 |
2.095,97 |
2.095,97 |
| SALDO A PAGAR |
1.960,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
